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石门县残疾人联合会2019年部门预算编制说明

来源:石门县残联 作者:不详 加入时间:2019/4/8 11:17:40 阅读:535

 

 

石门县残疾人联合会2019年部门预算编制说明
   
第一部分:
  石门县残疾人联合会2019年部门预算说明
一、部门基本情况:
石门县残疾人联合会是全额拨款单位,下设有办公室、财务股、教就股、维权股、康复股、政工股、组联股、就业服务中心等股室。现有在编人员20人,实有在职人员20人(包含1名提前退休人员,其中公务员9人,全额事业人员11人),退休人员1人,现有车辆1台。
二、部门预算单位构成
本部门无下级单位。
三、部门收支总体情况
1.收入预算。
2019年本部门总收入预算795.74万元,其中经费拨款215.74万元,纳入预算管理的非税收入拨款580万元。
2.支出预算。
2019年本部门总支出795.74万元,其中基本支出215.74万元,项目支出580万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
1.基本支出。
2019年基本支出中工资福利支出191.18万元,商品和服务支出24.56万元。
2.项目支出。
2019年项目支出580万元主要用于残疾人康复250万元,用于残疾人就业培训80万元,用于残疾人创业扶持100万元,用于残疾人维权50万元,用于组联工作100万元。
五、三公经费预算情况
2019年安排公务接待费支出2万元,安排残疾人服务小车维护费支出3万元。
六、政府性基金预算拨款收支情况
本单位无此项收支计划。
七、其他重要事项的情况说明
第二部分:
  部门预算公开的表格情况
  1、部门收支总表
  2、部门收入总表
  3、部门支出总表
  4、财政拨款收支总表
  5、一般公共预算支出情况表
  6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算收支总表
  8、政府性基金预算支出情况表 
  9、一般公共预算三公经费预算表
  10、项目支出绩效目标表
  11、整体支出绩效目标表 
一、部门基本情况(三定文件)
1、职能职责
贯彻执行国家、省和石门县县委、县政府的方针政策和法律法规,拟定我县残疾人事业发展规划和年度工作计划,并组织实施;对残疾人事业进行综合管理、监督指导、协调服务。
拟订并组织实施残疾人康复、就业、维权政策.(三定文件)
2、机构设置(三定文件)
内设股室分别是办公室、康复股、群宣股、教就股、维权股、人教股、财务股、组联股、教就中心。无所属事业单位。
二、部门预算单位构成
根据《石门县财政局关于做好2019年部门预算公开工作的通知》,我会纳入2019年部门预算编制范围包括会本级九个内设股室。
三、部门收支总体情况
按照综合预算的原则,我会2019年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费等支出。
我会2019年收支总预算795.74万元。
1.收入预算。2019年收入预算795.74万元,其中,一般公共预算拨款795.74万元,占100%(经费拨款215.74万元,占27%;纳入预算管理的非税收入拨款 580万元,占73 %。
2.支出预算。2019年支出预算795.74 万元,其中,基本支出 215.74万元,占27%;项目支出580万元,占73%。主要包括残疾人康复和残疾人就业、培训、扶贫等支出 480万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2019年一般公共预算拨款收入795.74万元,支出包括:工资福利支出和商品和服务支出24.56元,占27%;项目支出580万元,占73%;残疾人康复支出就业培训等480万元,占83%。具体安排情况如下:
1.基本支出:我单位2019年一般公共预算基本支出215.74万元,其中:人员经费191.18万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费24.56万元,包括:公务费、物业管理费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、专项业务支出等等。
2.项目支出:我单位2019年一般公共预算项目支出580万元,其中残疾人康复、就业、培训支出480万元。
五、“三公”经费预算情况
2019年我单位“三公”经费预算5万元,其中:公务接待支出2万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出3万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费3万元)。2019年“三公”经费预算较上年持平。
六、政府性基金预算拨款收支情况
我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关(单位)运行经费与去年持平。
2.政府采购情况。2019年我单位政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算50万元、无政府采购工程预算 、无政府采购服务预算。
3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,我单位共有车辆1台,其中:公务车辆 1台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。
4.绩效目标设置情况。2018年我单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款550万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款550万元; 无纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款。2019年我单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款 580万元。其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款580万元;无纳入以部门为主体的重点绩效评价项目。
八、名词解释
1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九.其他相关说明
 

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